為進(jìn)一步規(guī)范公司合同管理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，加大制度的執(zhí)行力，根據(jù)公司審計(jì)工作計(jì)劃安排，特房建工公司企劃投資部/風(fēng)險(xiǎn)管控部對(duì)公司2015年7月至2016年12月簽訂的合同進(jìn)行審計(jì)。
在審計(jì)過程中，審計(jì)人員本著實(shí)事求是、客觀公正的原則，通過查閱資料、訪談及抽樣等形式收集資料，對(duì)合同審核審批流程及簽訂的情況、合同履約及存在風(fēng)險(xiǎn)隱患情況、合同歸檔情況以及整改完成情況進(jìn)行審計(jì)。并從合同管理情況、合同簽訂情況、合同抽查情況和發(fā)現(xiàn)的問題等幾方面編制《關(guān)于公司2015年7月至2016年12月合同管理情況的審計(jì)報(bào)告》，同時(shí)對(duì)相關(guān)部門提出專業(yè)性建議。
開展合同管理情況內(nèi)部審計(jì)對(duì)公司管理具有重要意義，通過此次的合同審計(jì)，能夠進(jìn)一步完善合同條款，確保合同合法合規(guī)，避免或減少經(jīng)濟(jì)糾紛，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部控制機(jī)制，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門責(zé)任，更好地依法維護(hù)公司合法權(quán)益。